驻马店市第二人民医院2023年部门预算公开说明

驻马店市第二人民医院

2023年预算公开说明

目  录

第一部分 驻马店市第二人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市第二人民医院2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市第二人民医院2023年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市第二人民医院概况

一、驻马店市第二人民医院主要职能

驻马店市第二人民医院成立于1970年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康养为一体，以“强专科、精综合”为学科发展特色的三级甲等医院，是河南省精神区域医疗中心。 

二、预算单位构成  

驻马店市第二人民医院为驻马店市卫生健康体育委员会二级预算单位，无下级预算单位。

医院占地面积107亩，编制床位1500张。现有职工1008人，其中,高级职称122人，中级职称283人，重点学科带头人3人，驻马店市拔尖人才10名，省级专业学会副主委以上7人次。医院开设有普通精神科、重性精神病科、抑郁症科、儿童少年心理科、老年精神科、中西医结合科、物质依赖科、临床心理科、司法慈善精神科、精神康复科、心理咨询治疗中心、法医精神病鉴定科等涵盖全生命周期的精神医学学科体系，其中，“神志病科”是国家中医药管理局重点专科建设项目，“重性精神病科”是河南省重点培育学科；是驻马店市睡眠医学中心、抑郁症诊疗中心和青少年心理健康促进（诊疗）中心。医院年门诊诊疗43万人次，出院患者1.3万人次，其中区外患者占15.09%，业务辐射河南、湖北、安徽等30多个省市。

医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心豫南分中心、国家药物/医疗器械临床试验机构、河南省博士后创新实践基地、中科院自动化所脑网络组研究中心联合实验室，协作承担了 “863计划”、“973计划”等国家级研究课题。是北京大学第六医院、中南大学湘雅二院、郑州大学第一附属医院医疗协作医院，新乡医学院教学医院、河南省人民医院住院医师规范化培训基地协同基地。

医院是“省级文明单位”，荣获了“河南省卫生系统先进集体”“河南省卫生科技先进集体”“河南省医院创新管理先进单位”“河南省群众满意医院”等多项荣誉。在2021年发布的国家三级公立医院绩效考核中，在全国精神专科医院中位列第三十六；在2021年河南省三级医院DRG绩效考核中，医院综合能力、疑难病例治疗能力等指标在全省精神专科医疗机构中均排名第一。

新的发展时期，医院将在“以精神心理科为主体，综合、康养为两翼”的战略规划为引领，以高质量发展为主线，向创建国内知名的三甲医院奋力迈进。

第二部分

 驻马店市第二人民医院2023年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

      驻马店市第二人民医院2023年预算收入39377.8万元，预算支出总计38167.3万元，预计结余1210.5万元，与2022年预算相比，收入增加2162.9万元，增长6.4%；支出增加952.4万元，增长2.6%。主要原因是医院综合业务的开展，提升服务能力和服务水平带来的业务收入和支出同时增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院  2023年收入合计39277.8万元。其中：一般公共预算收入1975.9万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院2023年支出合计39277.7万元，其中：社会保障和就业支出1259.3万元，占3.2%；卫生健康支出37277.7万元，占94.9%；住房保障支出740.7万元，占1.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二人民医院2023年一般公共预算收支预算1975.9万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少70.13万元，降低3.4%。主要原因是财政项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第二人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为1975.9万元，全部用于卫生健康支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2023年一般公共预算基本支出1975.9万元，其中：人员经费1916.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2023年无财政性资金相关的“三公”经费预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院2023年无财政性资金相关的机关运行经费支出预算安排。

（二）政府采购支出情况

我院2023年无财政性资金相关的政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我院共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、救护车4辆。单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备15套。

（五）专项转移支付项目情况

我院无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市第二人民医院2023年度部门预算表